Emissione Fattura Omaggio Con Rivalsa IVA
Una fattura omaggio con rivalsa iva è una fattura che viene emessa quando un’azienda regala un bene ma addebita comunque l’IVA al cliente.
Operazioni Preliminari
INSERIMENTO CODICE IVA
In Archivi>Azienda inserire nella scheda Documenti/listini il codice iva nel campo "codice iva omaggi (cessione imponibile)":
Il codice da inserire dovrà essere compilato come segue:
- INSERIMENTO CAUSALE DI MAGAZZINO
Da Archivi>Tabelle> Tabelle generali> Causali di magazzino, inserire una nuova causale così compilata:
Compilazione della fattura
Si dovrà inserire una fattura di tipo TD01 (fattura immediata) oppure TD24 (fattura differita) se collegata a Ddt.
Nel corpo della fattura inserire la riga relativa al bene/servizio omaggio indicando imponilbile, iva e variando la causale di magazzino con la causale precedentemete creata:
In questo modo la fattura sarà emessa per il solo importo dell'iva in quanto la parte imponibile sarà stornata automaticamente dal programma. Non è necessario quindi inserire alcuna riga in negativa.
La stampa pdf si presenterà come segue:
Nel file xml relativo alla fattura elettronica l'imponibile omaggio sarà inserito in automatico dal programma nel blocco Sconto:
Tipo:SC
Importo: 1000.00
Inoltre nel blocco troveremo il riferimento normativo inserito automaticamente dal programma:
TipoDato:OMAGGIO
RiferimentoTesto:Cessione gratuita con rivalsa iva DPR 633/72
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