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Emissione Fatture con Omaggi

Archivi e tabelle

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 voce 4 del Dpr 633/72 quando l'omaggio riguarda la cessione di beni normalmente commercializzati dall'azienda si tratta di una cessione imponibile assoggettata ad imposta I.V.A.

Prerequisiti

 

Prima di procedere è necessario eseguire le consuete operazioni preliminari di preparazione degli archivi che permetteranno al gestionale di automatizzare quasi del tutto l'operazione di emissione delle fatture:

  • Codice IVA

Il codice IVA dovrà avere aliquota 0%, indeducibilità 0%, tipologia esente e la corretta natura di esenzione(fe)

 

  • Contro predefinito

 

Il codice IVA e il conto predefinito dovranno essere indicati nell'archivio azienda rispettivamente nella scheda documenti / listini ed in quella dei conti predefiniti come da immagini illustrative indicate.

  • Causale di Magazzino

Andrà codificata una nuova causale di magazzino di tipo di registrazione 8 (campioni / omaggi).

 

Emissione fattura di vendita

 

In fase di emissione del documento basterà cambiare la causale di magazzino relativa alla riga omaggio.

Esempio:

Supponiamo di vendere 20 prodotti più 2 omaggi.

  • Aggiungiamo normalmente al documento la riga relativa ai 20 prodotti
  • Aggiungiamo la riga relativa agli omaggi modificando esclusivamente la causale di magazzino proposta sostituendola con quella creata in precedenza
  • Non cambiare il codice iva
  • Se previsto cambiare il prezzo (la cessione imponibile considera di applicare l'imposta sul valore indicato)

In fase di calcolo documento l'imponibile di tutte le righe con causale di magazzino con tipo 8 verrà detratto dal totale documento e il riepilogo iva verrà compilato utilizzando il codice indicato nell'archivio azienda.

 

Accodamento fatture

In fase di accondamento fatture la parte imponibile-omaggio verrà registrata sul sottoconto indicato nell'archivio azienda.

ACUT Impianti, 000.000.000 ACUT Erp, 000.000.000

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